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      聚焦重要業務領域,優化內控體系建設

      出處:審計部    日期:2024/4/24

             3月27日,國務院國資委印發《關于做好2024年中央企業內部控制體系建設與監督工作有關事項的通知》,要求中央企業持續加強內控制度體系建設,特別是不斷完善重要業務領域內控制度。城投公司審計部認真領會文件精神,聚焦創新業務、新辦企業,將下屬新設企業常熟市恒嘉置業有限公司(以下簡稱“恒嘉置業公司”)及其子公司作為年度內部控制審計重點對象,并于2024年4月派出審計組對其開展內控檢查。

             審計組綜合運用調查訪談、查閱分析以及重點核查等方式,從制度設計與執行兩個維度,進一步優化完善了恒嘉置業公司內控機制體制,確保企業內部管控有章可循、有據可依和有效執行。恒嘉置業公司高度重視本次內控審計項目,對審計組提出的風控漏洞問題給予積極回應。

             本次對新公司的內控審計項目是城投公司審計部充分履行審計監督與服務職能的生動實踐,也為助力公司打造全覆蓋、強約束、嚴監管的內部控制體系,進一步夯實高質量發展基礎提供決策支持。

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